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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-05-31 12:59

你好，去年本来应当冲往来，却做了费用，根据你的描述，现在的调整分录是
借：某某往来科目
贷：以前年度损益调整—某某费用 

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你好，去年本来应当冲往来，却做了费用，根据你的描述，现在的调整分录是 借：某某往来科目 贷：以前年度损益调整—某某费用 
2022-05-31 12:59:03
按照调整后的数据建账就可以
2023-03-12 06:26:32
您好！把应付的付出去资产总额就会少了。
2016-05-23 16:53:33
您好 请问是开始建新账么
2023-03-12 06:34:05
往来科目重分类是指： 会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细帐和总帐，只调整报表科目余额，具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。 你说的是抵减是同一个客户的往来对冲吧 就是应收和应付对冲了
2022-01-27 15:42:20
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