职工薪酬支出及纳税调整明细表 举例。账载金额填的是计提的10000工资，实际发生额就是发放的税后8888元，税收金额那写什么呢？

郭老师 解答

2022-05-27 18:43

发下去了多少？你们不是多集体吧？

???? 追问

2022-05-27 19:32

我这财务软件做出来的账载金额工资就是计提的税前金额整数，实际发生额就是实际发放的工资都是扣完保险公积金税后的金额了。。。

郭老师 解答

2022-05-27 19:35

好，你这个实际金额填写的不对，实际金额应该是实际发给职工的，加上你们单位支付出去的个人负担的社保，加上支付给税务局的个税

???? 追问

2022-05-27 20:02

账载金额是不是就是计提的税前工资？？？

郭老师 解答

2022-05-27 20:07

对的是的，是这么做的。

???? 追问

2022-05-27 20:26

实际发生额就是单位支付出去的个人负担的社保，加上支付给税务局的个税以及实际发放的工资金额？下面的五、各类基本社会保障性缴款，六、住房公积金社保公积金填什么内容呢？

郭老师 解答

2022-05-27 20:27

你好
是的
5企业负担的社保
6企业负担的公积金

???? 追问

2022-05-27 20:34

实际发生额是这样填写，税收金额怎么填写呢？？

郭老师 解答

2022-05-27 20:38

和实际金额一样的

???? 追问

2022-05-27 20:54

汇算清缴5月31日截止 只要在申报之前发放的21年报销款就算为实际发放 税收金额吧

郭老师 解答

2022-05-27 20:56

对的
是的
是这么做的

???? 追问

2022-05-27 21:22

职工薪酬支出及纳税调整明细表中的其他 填什么内容呢老师

郭老师 解答

2022-05-27 21:24

上面没有的内容，比如辞退福利