请问，我们小规模企业，老板进出钱代账公司都挂的其他应付款，发放工资缴纳社保等费用开支，之前都是挂老板往来其他应付款，去年一会儿挂往来一会做库存现金支出，从没提过现金做备用金，这波操作看不懂，有哪位帮忙答疑。

meizi老师

职称：中级会计师

2022-05-27 15:49

你好；这个钱是老板垫付去缴纳工资和社保这些是吗？那你这个库存现金又是什么情况；你要去看看到底是老板直接个人账户垫付还是库存现金支付的；才能判断是不是之前账务错误了

陪你考证的初级班主任追问

2022-05-27 16:40

单位员工刷自己卡支付的社保费，然后从老板的私卡中转给个人。工资是一年三次发，平时都挂的老板往来其他应付款，现在又做库存现金。是做错了吗

meizi老师解答

2022-05-27 16:43

你好；是的。这个不对的；应该是先挂员工的其他应付款；在走报销其他应付款-老板。不是直接做现金的

精选问题

就是农民工在我们这干活，但是他们公司给我们开票，问

您好，最好录个支付视频，要不然说不清了答
中间这段话什么意思，没看懂问

普通规则（全国通用）：每年6 月 30 日前，在国家企业信用信息公示系统报上一年年报。滚动年报规则（仅 5 个试点城市：辽源、衢州、岳阳、深圳、珠海）：按公司成立日期算，在成立周年日起 2 个月内报上一年年报；当年新成立的公司，当年不用报，从下一年开始报。一句话：大部分公司 6 月 30 日前报，这 5 个试点城市按 “公司生日 %2B 2 个月” 的时间报，当年新公司当年不用报答
老师您好！我们一般纳税人公司原申报的25年12月增问

你好，你申报了更正肯定有预警，你为什么踢出来？无票收入也他正常申报的答
老师好，老师，我们公司是两个股东，父亲是股东，儿子是问

你好，不可以，必须签债转股协议（或书面合意文件），父子关系也不能豁免。答
老师，我想问一下，我们公司卖个车10万元，现在我公司问

直接看利润，是亏损就不需要答

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