老师，有个问题关于汇算清缴的，我一直想不通，求指点。图三是金蝶软件的利润总额-RMB63990.09； 1.餐费汇算清缴调增了RMB665.37，办公用品没有发票调整了RMB2185;调整后所得-RMB61139.72 我资产负债表的未分配利润是按-63990.09出的数据，现在利润变动了，怎么调整年报呢，我金蝶系统的报表不一致

柒秒 追问

2022-05-27 14:33

那软件的利润-63990.09就会跟税务企业所得税弥补亏损明细表-61139.72不一样哈；软件继续做账是按-63990.09来抵扣利润的，想不通

大海老师 解答

2022-05-27 14:47

是的，是不一样的，企业所得税弥补亏损明细表里的利润是税务利润，软件做账是会计上的利润，汇算清缴调表不调账，所以两者是不一样的。

柒秒 追问

2022-05-27 14:50

那我今年继续做账，还是按金蝶的利润-63990.09接下去咯。我报财务年报的利润表是要用金蝶的数据

大海老师 解答

2022-05-27 14:52

是的，按财务报表上的继续做。