去年的一张材料票，发票联去年已经入账。因抵扣联抵扣不成功，在今年五月份已退回给供应商重新开了一张过来了。那现在账务要怎么处理？

去年的一张材料票，发票联去年已经入账。因抵扣联抵扣不成功，在今年五月份已退回给供应商重新开了一张过来了。那现在账务要怎么处理？

答： 你好，需要先做购进的相反分录，然后根据发票做购进的分录

供应商开给我们的发票抵扣联和发票联丢了。而且金额还开错了，多开金额了。要怎么处理？

答： 你好 可以开红字发票 丢失的发票可以用复印件做账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商给的发票联掉了，但是抵扣联在的怎么办

答： 你好，抵扣联入账，复印件留存备查