供应商开给我们的发票抵扣联和发票联丢了。而且金额还开错了，多开金额了。要怎么处理？

疯狂的芹菜 追问

2020-05-18 11:35

专票丢失联次不全，对方能红冲，重新开具嘛？现在对方不肯重新开。如果不重新开，拿复印件做账的话，发票金额又比合同上的多

玲老师 解答

2020-05-18 11:43

用复印件做账是可以的，如果比合同上多，后面还有业务的话，可以挂往来，如果没有业务的发票开错了，最好是开红字发票，

疯狂的芹菜 追问

2020-05-18 12:30

可是对方不肯重新开，是去年的发票。如果后面没有业务，要怎么处理

玲老师 解答

2020-05-18 12:31

你好 那你就先用这张发票入账，查到再说

疯狂的芹菜 追问

2020-05-18 12:35

那只能用复印件入账。付款，也不可能按发票金额多付给他们。差额要怎么解决

玲老师 解答

2020-05-18 12:38

你好 按合同上的金额入账

疯狂的芹菜 追问

2020-05-18 12:42

不按发票金额做账可以嘛，进项还要抵扣

玲老师 解答

2020-05-18 12:47

主要你这个发票开的不对  正常来说这个发票不能用 所以建议你按实际 金额入账 多的进项转出

疯狂的芹菜 追问

2020-05-18 12:48

好的，谢谢

玲老师 解答

2020-05-18 12:58

不客气的，祝您工作学习愉快