分录金额写错了怎么红冲呢

℃ 追问

2022-05-26 15:26

账本是半路交接过来的   我现在所使用的财务软件上面 没有那一笔科目

宋生老师 解答

2022-05-26 15:27

你好！你可以添加这个科目

℃ 追问

2022-05-26 15:28

加是加一级科目  不是二级

宋生老师 解答

2022-05-26 15:33

您好！你做到二级科目里面也是可以用的啊

℃ 追问

2022-05-26 15:40

是一级科目没有  没法和冲销的哪一笔对上

宋生老师 解答

2022-05-26 15:46

你好！具体是什么科目呢

℃ 追问

2022-05-26 17:06

1-6月科目是  勘测成本-人员工资    已经结转到了主营业务成本里面  怎么把多给他减出来呢    我用的财务软件里面没有这个科目 
刚也问了财务软件客服 说的小企业会计准备一级科目弄不了

宋生老师 解答

2022-05-26 17:15

你好！你现在的软件和之前的不同是吗？
是什么原因要冲？

℃ 追问

2022-05-26 17:18

软件不同的  工资遭员工举报了   更正后需要把他的金额减下来嘛  虽然税务年报上面 可以根据账载金额与实缴金额可以调  但是举报的那一部分工资是入成本了的  我现在想改的原因是想把主营业务成本那一部分减下来

宋生老师 解答

2022-05-26 17:25

你好！这样的话，你可以直接冲管理费用，当做这个人是管理部门的就好

℃ 追问

2022-05-26 17:32

管理费用 又没有那么多

宋生老师 解答

2022-05-26 17:49

你好！如果是是年报上的，直接在申报表上调就好了。不需要另外做分录。汇算调增就好