老师，您好！请问一下，职工薪酬支出及纳税调整明细表第5行第5列税收金额怎么填？

郭老师 解答

2022-05-26 11:44

出现了负数是什么原因的？

郭老师 解答

2022-05-26 11:56

哦，直接填写零就可以的。

郭老师 解答

2022-05-26 11:57

负数需要交所得税的

郭老师 解答

2022-05-26 12:01

职工教育经费所有的那一行都是填写零。

郭老师 解答

2022-05-26 12:04

你好，负数的它没法体现，你不能税收金额填写负数吧？

郭老师 解答

2022-05-26 12:04

你红冲他就不用做了，因为他已经交了所得税，你不需要调整啦。

郭老师 解答

2022-05-26 12:34

不要客气，工作愉快。

听海10325279 追问

2022-05-26 11:51

之前的分录做错了，因为发票是专票，所以把79.21税款单独列开做分录

听海10325279 追问

2022-05-26 12:00

老师，你是说哪里填写零？是在第5行第5列填0吗？麻烦帮我看看下图内容填得对不对？出现橙色异常提醒哦。

听海10325279 追问

2022-05-26 12:03

为什么填0呢？报表里面是有-79.21元这个数的哦

听海10325279 追问

2022-05-26 12:33

好的，谢谢老师！