老师去年成本票暂估的分录是借：主营业务成本 贷：应付账款暂估，现在5月份发票开回来了，账务怎么处理呀老师

负责的羽毛 追问

2022-05-26 08:44

这笔分录直接做到5月是不是老师

郭老师 解答

2022-05-26 08:46

对的是的，是这么做的。

负责的羽毛 追问

2022-05-26 09:10

暂估成本只有120对万，回来的成本有130多万我们是商贸公司老师

郭老师 解答

2022-05-26 09:11

你好，那你差额的那一部分在纳税调整明细表30栏填写税收金额就可以的。

负责的羽毛 追问

2022-05-26 09:13

而且成本票是10来个公司开回来的要分别录明细吗老师

郭老师 解答

2022-05-26 09:13

号对的是的需要的。

负责的羽毛 追问

2022-05-26 09:15

是这样吗借：利润分配-未分配利润贷：应付账款A公司应付账款B公司这样吗老师

郭老师 解答

2022-05-26 09:18

对的是的，是这么做的。

负责的羽毛 追问

2022-05-26 09:24

这笔分录要和之前暂估的金额对上吗，多的金额入库存商品吗老师

郭老师 解答

2022-05-26 09:28

你好，不用的，还是利润分配就可以的啊，这都属于去年销售的不是吗？