我们公司重新建账，需要期初结账，但我期初不平，怎么调整 资本公积、盈余公积 能不能放

我们公司重新建账，需要期初结账，但我期初不平，怎么调整 资本公积、盈余公积 能不能放 资本公积、盈余公积 能不能放 差额有一千多万呢

答： 你好；  期初不平； 你们是不是期初建账的时候 ； 录入的金额不对 ； 你检查下上期期末余额  核对下 是否有差异   

我们公司重新建账，需要期初结账，但我期初不平，怎么调整 资本公积、盈余公积 能不能放

答： 1、首先将盈余公积转入未分配利润 借:盈余公积 贷:利润分配--盈余公积补亏 2、经股东大会或类似机构决议,分配给股东或投资者的现金股利或利润, 借:利润分配--应付现金股利或利润 贷:应付股利 若是计提多冲回是可以的,不过不涉及损益,只是利润的分配. 按照公司法规定公司制企业法定盈余公积计提税后利润的10%,任意盈余公积是按照企业最高权利机构决定提取的.若只是账务处理不符合企业最高权利机构的决定,直接作相反的分录冲销. 借:盈余公积--法定盈余公积 盈余公积-任意盈余公积 贷:利润分配--提取法定盈余公积 利润分配--提取任意盈余公积 借:利润分配--提取法定盈余公积 利润分配--提取任意盈余公积 贷:利润分配--未分配利润

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，盈余公积账面余额=年初盈余公积 净利润，法定提取盈余公积-盈余公积转增资本盈余公积账面余额，是不是这样算？

答： 您好，可以按您的计算过程