请问下，签订购销合同后，产品计10.17万元含税，收入确认9万，成本确认7万元，我是售货方，签订合同收了7万，剩余3.17万应于发出后支付，我公司已开具了发票，但由于对方公司原因将货物寄放在本公司，但未得到对方明确证明，应该如何做分录？

请问下，签订购销合同后，产品计10.17万元含税，收入确认9万，成本确认7万元，我是售货方，签订合同收了7万，剩余3.17万应于发出后支付，我公司已开具了发票，但由于对方公司原因将货物寄放在本公司，但未得到对方明确证明，应该如何做分录？

答：  你好；    你们正常做收入结转成本即可 ；到时 单独  方这部分货物即可   

A公司和B公司是关联企业，张三跟A公司签订劳动合同，但张三被B公司借调在B公司上班，张三的工资1万，由A公司先行垫付，然后B公司每月通过内部往来返还给A公司。B公司如何做帐？可以进成本吗？分录怎么做？A公司怎么做分录？

答： 你好！通过内部往来科目划款，可以进成本费用，有租借合同

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，酒店2021年1-6月装修，7月开业，房租陆续支付，就是没有按照合同季度支付。支付时我怎么做分录，发票到时怎么做分录。每月都在摊销。11月12月房租支付了，没有收到发票，房租还摊销吗？感谢老师！

答： 你好，你好，你支付的时候，这不是预付的话，借长期待摊费用，贷银行存款 发票，到了之后借应付账款贷长期待摊费用， 借长期待摊费用贷应付账款 完工的次月开始分摊就可以的，借预付账款贷银行存款，借主营业务成本贷预付账款需要分摊的。