21年全年的科目余额表因疫情原因上海无法导出，现在只有12月份的科目余额，怎么做企税汇算清缴

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:03

我们是北京的公司，账套在上海

bamboo老师 解答

2022-05-24 09:05

您上海这边单位没有人员在么

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:07

老师帮我问问还有其他的办法吗，20年的科余表是可以找到的

bamboo老师 解答

2022-05-24 09:08

申报系统里面没有12月份的财务报表么？

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:08

上海的人员还没解封

bamboo老师 解答

2022-05-24 09:09

上海应该6.1日左右才能解封
您申报系统里面有没有去年12月的申报表？

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:12

您指的是21年12月的财报是吗

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:13

财务报表是已经填好了，现在就是所得税申报那几个表没有

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:14

所得税申报的科余表只有12月份的

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:16

我如何根据现有的12月的科余表和系统里的报表来填

bamboo老师 解答

2022-05-24 09:17

科目汇总表没有 只有余额表？

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 09:27

只有科余表，老师

bamboo老师 解答

2022-05-24 10:02

那您只好根据12月份的报表先填写申报 等解封后更正申报 因为无法取得其他数据

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 10:06

您的意思是根据12月科余表余额来填是吗，比如期间费用这些

bamboo老师 解答

2022-05-24 10:11

12月科余表余额上面有没有本年累计数？

没有的话 您申报4季度企业所得税的时候没有申报财务报表吗？

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 10:41

老师，财务报表我已经申报了，就是现在核算期间费用和工资薪金我需要看科余表  还有折旧摊销

bamboo老师 解答

2022-05-24 10:45

那您看科目余额表本年累计金额栏次

哭泣的花瓣 追问

2022-05-24 10:53

我们这个没有，只有期初借贷、本年发生借贷，还有期末借贷

bamboo老师 解答

2022-05-24 10:54

那就根据12月的填写 后面再更正把