现在做清缴，发现个问题，财务费用报表出了问题，财务费用手续费952.83，利息收入27.77，但出报表时，利息没有计入进入，财务费用没有阿基上利息，还是952.83，要怎么办

骆文佳 追问

2017-05-08 14:58

@宋老师：我去年的账本来要减去利息的但现在账本上没有减去，我汇算直接填，账本要怎么调

宋生老师 解答

2017-05-08 15:02

您好！你汇算直接填，账本不用调。

骆文佳 追问

2017-05-08 15:08

@宋老师：请问，职工薪酬填（我们去年期间是两个月）11月的数据还是11月加上12月的数据，问题是，。我16年12月末没有计提12月的工资，那12月的工资要不要在这里反应，（抵减表的工资总额我填的是11月加上12月的数，因为那里填的是实际发放数，但这里我不太清楚）

宋生老师 解答

2017-05-08 15:10

您好！你如果抵减那里填了2个月，这里也填2个月这样对上更好一点

骆文佳 追问

2017-05-08 15:17

@宋老师：可我12月的财务报表只有11月的工资啊，因为12月的计提和发放都计入了1月份，这样没问题吗

宋生老师 解答

2017-05-08 15:19

您好！通过肯定是可以。只是你17年的汇算清缴到时候也要记得调整下