老师好：汇算清缴，处置固定资产（有收入，入资产处置收益科目）填哪张表.

绝对yes 追问

2022-05-23 10:46

老师您帮我看一下在哪一栏填呢？   原值50000，折旧40000，卖15000，资产处置收益5000.

秦枫老师 解答

2022-05-23 10:49

同学你好 填在第8行 

绝对yes 追问

2022-05-23 10:54

老师您帮看一下图片在第8行，第3列填收入的5000吗？ 纳税调整金额填5000吗？

秦枫老师 解答

2022-05-23 11:27

处置固定资产不用调增  第1行 5000 第3行15000  第5行10000   第6行 5000   第7行是0  纳税调整金额0

绝对yes 追问

2022-05-23 14:56

资产处置的收入，用负数列示还是正数。

秦枫老师 解答

2022-05-23 14:58

你看看这样填写可通过

绝对yes 追问

2022-05-23 15:01

ok，   老师资产的折旧表我还需要正常填吗？

秦枫老师 解答

2022-05-23 15:04

折旧表 你需要把处置的原值 处置的折旧全部填进去 不然报表不通过  

绝对yes 追问

2022-05-23 15:10

老师您帮我看一下图片对吗？

秦枫老师 解答

2022-05-23 15:25

你们就这一个固定资产么？这张表是填所有固定资产的 

绝对yes 追问

2022-05-23 16:21

如果处置固定资产图片上列示数据正确，我再把其他固定资产数据加上

秦枫老师 解答

2022-05-23 16:24

嗯 没有什么问题 主要看你合并之后能否通过 

绝对yes 追问

2022-05-23 16:27

老师主表营业利润没有资产处置收益项目，  我手动修改营业利润，把资产处置收益的金额加上吗？

秦枫老师 解答

2022-05-23 16:36

我们一般都是放在营业外收入中  

绝对yes 追问

2022-05-23 16:44

公司设置了：资产处置收益科目，处置固定资产没计入到营业外收入。   我是手动在主表修改营业利润呢？    还是下次调整到营业外收入科目？

秦枫老师 解答

2022-05-23 18:33

你好，因为汇算清缴的那个主表里面是没有资产处置损益的，我们大部分把它计入了营业外收支里面。你手动调整那个那个营业利润其实也没有多大关系。