请问各位老师：金蝶标准版12.0，还没有启用账套，在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有利累计借方，累计贷方？入账日期是3月份的折旧有累计贷方，入账日期4月份的原值有累计借方，这样到时不会试算平衡表不平衡？

请问各位老师：金蝶标准版12.0，还没有启用账套，在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有利累计借方，累计贷方？入账日期是3月份的折旧有累计贷方，入账日期4月份的原值有累计借方，这样到时不会试算平衡表不平衡？

答： 累计折旧　是固定资产的备抵科目，按期末余额录入期初即可

老师，请问在金蝶标准版软件录入手工账，试算不平衡，发现相差数字是固定资产。固定资产累计借方减去累计折旧贷方金额刚好差的这个数，我要怎么调整 是年中6月份录入手工账

答： 你好，你这都是少计提折旧了吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

新建账套，在5月份建账，入录5月份期初时，因为应收应付一些科目为0，所以1-4月份累计发生只有借方或贷方发生额的没有录进去，导致试算平衡表只有5月份的期初余额借贷相等，而累计发生和年初资产负债表不平，怎么办？

答： 最好的方法就是在后台反建账，在最原始建账时的位置修改原始金额，若无权限就在后期补录凭证，把累计的差额填补上。