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老师，4月份销项减进项留底440元，5月份退回公司，4月份和5月份分录怎么做呀，
暖暖
于2022-05-19 14:23 发布 592次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-05-19 14:24
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老师，4月份销项减进项留底440元，5月份退回公司，4月份和5月份分录怎么做呀，
答： 你好，借其他应收款贷应交税费应交增值税进项转出 五月借银行存款贷其他应收款
老师：5月份和6月份进项税费23813.36元，销项税额1436.2，（注明：4月份的留底税额能抵扣6月份的销项税额，所以5月份和6月份的进项税额不用抵扣销项税额，我把5月份和6月份的进项税额认证勾选，直接放在了留底税额里面。老师帮看看分录这样做对吗？
答： 同学你好，您的分录是？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
一月份无留底，2月份进项6000，销项5000。3月份进项3500，销项4000。4月份进项5000，销项6000。2至4月份的增值税怎么做分录
答： 一般纳税人的业务。 一月份无留抵（是这个“抵”。抵销的意义） 2月份应交增值税是：5000-6000=-1000元，说明2月份是留抵税额1000元 3月份应交增值税是：-1000+4000-3500=-500元，说明3月份是留抵税额500元 4月份应交增值税是：-500+6000-5000=500元。说明4月份是交增值税500元 二月份的分录是： 借：应交税费——未交增值税 1000 贷：应交税费——应交增值税（未交增值税） 1000 说明：此时”应交税费——未交增值税“科目的借方余额是1000元，说明是增值税留抵1000元 三月份的分录是： 借：应交税费——应交增值税（未交增值税） 500 贷：应交税费——未交增值税 500 此时”应交税费——未交增值税“科目的借方余额是500元，说明是增值税留抵500元 四月份的分录是： 借：应交税费——应交增值税（未交增值税） 1000 贷：应交税费——未交增值税 1000 说明：此时”应交税费——未交增值税“科目的贷方余额是500元，说明是当月应交增值税500元 五月份交增值税后 借：应交税费——未交增值税 500 贷：银行存款 500
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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