库存材料过期报废了，当期做账如管理费了。所得随汇算还需要填表进行调整吗？

ellenwzz 追问

2022-05-19 14:18

哪里去填嘛，就是这里糊涂了
看看是这样不？

ellenwzz 追问

2022-05-19 14:19

怎么还调减了啊？
我理解是不存在调增调减啊

meizi老师 解答

2022-05-19 14:24

 你好；   税收金额写0  ；  你要调增处理的   

ellenwzz 追问

2022-05-19 14:42

就是说这笔费用不许扣除？要调回来？

meizi老师 解答

2022-05-19 14:48

 你好； 是的。   你不是说你管理原因造成的 损失吗 ？  那肯定不能税前扣除的  

ellenwzz 追问

2022-05-19 14:55

做账是做在管理费里的

meizi老师 解答

2022-05-19 14:59

 是的。 那就按我说的处理    

ellenwzz 追问

2022-05-19 15:07

那应该是调增啊，怎么我填出来是调减

meizi老师 解答

2022-05-19 15:10

 你好； 是的。 调增处理哈 ； 税收金额写0    

ellenwzz 追问

2022-05-19 15:23

看是这样填不？
这样就是调增

meizi老师 解答

2022-05-19 15:29

对的； 就调增处理理    

ellenwzz 追问

2022-05-19 16:23

我改了，改成不增不减
都报了

meizi老师 解答

2022-05-19 16:31

 你好 ； 啊 ；  那你这个本身就得调增的哇  ；不然你账上就得改   

ellenwzz 追问

2022-05-19 16:46

就材料过期不能使用报废，做账入管理费了。可以扣除那就是填表了，最后不增不减，是这样不？

meizi老师 解答

2022-05-19 16:51

 你好 ；   你正常过期 你就去 做营业外支出去； 不走管理费用； 除非是管理原因造成的报废    是的