老师，我想问一下借：应付职工薪酬 贷：其他流动资产这笔分录是什么意思，下年要怎么续调呢

郭老师 解答

2022-05-18 11:30

是不是计提的工资没有支付？

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 11:40

老师，是的，是您说的这样

郭老师 解答

2022-05-18 11:42

那你这种有风险的，你没没有发下去需要调整的。

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 11:46

如果由别的子公司代发呢

郭老师 解答

2022-05-18 11:49

那你们应该是做借款，借应付职工薪酬工资贷，其他应付款，你上面的分录红冲就可以再做相反的。

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 11:56

好的，那续调上年是什么意思呀？是和上一年做一笔相同的分录吗？

郭老师 解答

2022-05-18 12:02

你好，这个是在哪里看到的。

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 13:32

是上级让这笔做在20年21年续调一下的

郭老师 解答

2022-05-18 13:33

你好，调整一下就是做相反的。

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 13:44

续调是做相反的吗，我以为是是做一笔一样的

郭老师 解答

2022-05-18 13:47

你好
对这个业务的话，应该是做相反的，你不能再继续加这个分录了，你们一直不发工资吗。

天青色等烟雨 追问

2022-05-18 13:48

老师，在别的公司代发了

郭老师 解答

2022-05-18 13:50

那你们单位应该还钱的吧，别按照他这个来借应付职工薪酬工资贷，其他应付款做这个。