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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-05-04 11:37

您好！借所得税费用 贷应交税费-应交所得税

流年似殇 追问

2017-05-04 11:39

@宋老师：必须得计提吗？不能直接借：所得税费用    贷：银行存款  ？

宋生老师 解答

2017-05-04 11:41

您好！要计提的。

流年似殇 追问

2017-05-04 11:43

@宋老师：月底计提，下个月缴纳？

宋生老师 解答

2017-05-04 11:44

您好1是的。

流年似殇 追问

2017-05-04 11:55

@宋老师：如果上月月底计提的所得税还有增值税有误的情况下，缴纳税款的月初应该怎么修改或弥补？

宋生老师 解答

2017-05-04 11:57

您好！多了就红字冲减，少了就补充计提

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1 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 2 借应交税费，未交增值税 贷，银行存款 3借税金及附加贷应交税费 4、借应交税费贷，银行存款 5借，所得税费用，贷，应交税费企业所得税， 6借，应交税费企业所得税，贷，银行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、结转进项税额： 　　借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　贷：应交税费—应交增值税(进项税额) 　　2、结转销项税额： 　　借：应交税费—应交增值税(销项税额) 　　贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　3、结转应缴纳增值税(即进、销差额)： 　　借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　贷：应交税费—未交增值税 　　4、实际交纳时 　　借：应交税费—未交增值税 　　贷：银行存款
2020-03-18 10:40:54
您好 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 借：税金及附加 贷：应交税费——城建税 借：应交税费——未交增值税 应交税费——应交所得税 应交税费——城建税 贷：银行存款
2019-06-05 10:03:34
你好，计提：借：所得税费用贷：应交税费--应交个人所得税缴纳：借：应交税费--应交个人所得税贷：银行存款
2018-06-12 20:24:13
你这个是几时的所得税
2019-02-27 16:40:42
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