我是从2022年开始补账的，2022之前的都没有电子档的账，之前离职的没有交接就走了，我可以在2022年做调整吗？我看了账和数据都没有问题，就是去年12月的结转分录借:利润分配 1697.09 贷:本年利润 1697.09 然后我今年录入期初余额其他流动资产就少1697.09，今年录入的其他期初数都是对的和去年末可以对上就是其他流动资产少了1697.09未分配利润少了1697.09，这个我要怎么调整呢？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-05-16 11:19

首先哦，你这个是属于以前年度的差错调整，你就在2022年的时候做那个调整的账务处理就行了。就是，你首先要确定你之前错误的那个科目是哪些，还有金额是哪些。

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收入总额：459,405.93 元成本费用：营业成本：256,840.32 元管理费用：136,960.03 元财务费用：265.23 元税金：309.00 元合计成本费用 = 256,840.32 %2B 136,960.03 %2B 265.23 %2B 309.00 = 394,374.58 元利润 = 459,405.93 - 394,374.58 = 65,031.35 元数据本身没问题，只要成本费用真实合规就可以。备注栏可以这样写（直接复制）：本期收入总额 459,405.93 元，成本费用合计 394,374.58 元，均为本期实际发生的经营支出，相关凭证齐全、真实合规，与本期经营规模及业务情况相匹配。答
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