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老师，想请教您一个问题，公司员工费用报销多开了发票（专票），但是又没有退回重开，直接按照实际发生金额付款，那多开的部分税金应该怎么记账啊？是进项税转出冲减费用吗？
陪你考证的初级班主任
于2022-05-16 09:44 发布 1530次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-16 09:44
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是的，是计入营业外支出的 答
老师，小规模纳税人计提地方水利建设基金如何帐务 问
你好，那个计入税金及附加 答
老师好，我单位2025年个体户小规模，1至9月开具发票， 问
您好，没有成本，不用结转，后面开进来的，你后面结转就可以 答
1月份开的专票，现在要红冲，他这个显示都未入账，我是 问
是的，就是那个操作流程 答
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2022-05-16 16:00
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2022-05-16 16:20