老师，想请教您一个问题，公司员工费用报销多开了发票（专票），但是又没有退回重开，直接按照实际发生金额付款，那多开的部分税金应该怎么记账啊？是进项税转出冲减费用吗？

老师，想请教您一个问题，公司员工费用报销多开了发票（专票），但是又没有退回重开，直接按照实际发生金额付款，那多开的部分税金应该怎么记账啊？是进项税转出冲减费用吗？

答： 您好 多开金额 进项税额转出就好了

请问随货物一起出口时，单独赠送客户外购几个纸箱，这个要做进项税转出吗？借方是做销售费用吗？

答： 同学你好 直接进项转出就可以

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

上月开给对方红字信息表，报税的时候已经进项税转出，这月又撤销了重新开了红字信息表，这月报税怎么办

答： 同学，你好 不用再填红字了