本月自开的普票1.8万含税 销售自己使用过的固定资产4.12万含税1.1万元为税务局代开的专票 不含税为什么这下面应交的税是这么多呢？

柏玉莲 追问

2017-05-03 11:38

所有的发票都是当场缴费的吗？

柏玉莲 追问

2017-05-03 11:40

那本期预缴这里填了就成负数了？

吴月柳 解答

2017-05-03 10:08

你好，自开普票填在小微企业免税栏才对，季度不超九万是免税的

柏玉莲 追问

2017-05-03 10:09

吴老师  我是按月申报的

吴月柳 解答

2017-05-03 10:11

按月申报的话超出三万全额征税

柏玉莲 追问

2017-05-03 10:12

@吴老师:这个3万是指不含税的吗？

吴月柳 解答

2017-05-03 10:14

是的

柏玉莲 追问

2017-05-03 10:15

@吴老师:那我这个没超吧？

吴月柳 解答

2017-05-03 10:18

那你填在第十栏，看与固定资产清理的数据有没关系

柏玉莲 追问

2017-05-03 10:21

是这样的吗

吴月柳 解答

2017-05-03 10:22

你加我QQ494841055，帮你看看

吴月柳 解答

2017-05-03 11:15

发票时已经预缴了

吴月柳 解答

2017-05-03 11:54

发票都是当场扣税的