汇算清缴时提示利润总额与年度会计报表利润总额不一致！会是哪里出错误了呢？公司去年一年只发了工资，没有收入，借款发了工资

向日葵 追问

2017-05-03 10:02

@邹老师图片插不进去了，利润总额为-31550，支出是管理费用31550，没有收入，借了80000元现金发了31550元的工资，还剩下48450元的现金，谢谢，我该怎么填写呢？还有老师你们会远程做汇算清缴吗？

解答

2017-05-03 10:05

你好，你营业成本应当是0，而不是管理费用的金额 
没有远程做汇算清缴的

解答

2017-05-03 10:05

你就打开两个报表看看

向日葵 追问

2017-05-03 10:39

@邹老师老师，我在做汇算清缴时《职工薪酬纳税调整明细表》里的账载金额--职工薪资支出一栏填写了31550元的数字时，《企业所得税弥补亏损明细表》里的当年可弥补亏损额的数字变成0了，我去年新开企业，收入为零，支出了31550元的工资，借款80000元发了工资后现在剩余现金48450元，谢谢

解答

2017-05-03 10:47

你好，你工资对应的借方科目是？  
你汇算清缴填写在哪里

解答

2017-05-03 11:35

你申报表主表多了一个营业成本31550；