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郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-12 11:01

你好，开具的发票一栏填写正数
然后在未开具发票一栏填写负数

郭 追问

2022-05-12 11:06

那您看着我给您发得这两张表 这个销售额142770和销项18560.1是上月的无票收入 ，那填在表一的第一栏和主表单额第二栏这是什么意思  我有点不懂

郭老师 解答

2022-05-12 11:08

你好，附表一里面的未开具发票一栏是你的无票收入，然后主表自动取数，他在第一栏和第二栏取数，只要是销售货物的都要在这里面填写。

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你好，开具的发票一栏填写正数 然后在未开具发票一栏填写负数
2022-05-12 11:01:47
。无票收入里面填写负数申报。
2022-07-04 16:05:49
一、本月冲销无票的收入，再按开具发票做收入处理 1、冲销上月的收入与成本 借：应收账款（或银行存款） 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本冲销。 上述是用负数列示 2、再按发票正常做收入结转成本 报税报表，在增值税附表一中按税率在第五列、第六列填写无票收入的负数，如果是开具普通发票按税率填写在第三列、第四列正数，如果是开具专用发票，按税率在第一列、第二列填写数据
2019-06-13 10:50:13
你好把无票收入做负数申报，就可以
2022-03-04 11:36:38
你好，红冲之前的无票收入，然后再做发票的就可以的。未开具发票一栏，填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022-05-18 10:30:27
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