企业所得税是指企业全年的盈利还是一个项目一个项目算

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-05-01 22:28

全年的

格格的妈是皇后追问

2017-05-01 22:53

吴老师:谢谢老师，之前没开公司就做的项目结算的款打入公司账户了，请问老师之前的费用怎么处理呢

吴月柳解答

2017-05-01 23:29

那你这个款做收入成本就没有了，或者你做成借款，金额大吗

格格的妈是皇后追问

2017-05-02 06:09

@吴老师:谢谢老师金额大四百年万

吴月柳解答

2017-05-02 09:14

那你只能做收入，看成本票能不能找得到，当时你们没开公司的收入怎么不用私账走？

格格的妈是皇后追问

2017-05-02 09:28

@吴老师:对方要求我们用公司开票才开的公司，和付，方签的劳务分包合同

吴月柳解答

2017-05-02 09:32

那你让分包方给你们开发票做成本就可以了

精选问题

@朴老师，我知道了，等于是退271.05就行了是吧问

你好请把资料完整发一下看看答
老师租借办公室没有发票汇缴时调增问

同学，你好没有发票，汇算时调整答
公司股东可以借钱给公司运营吧问

那个是可以的，没问题的哈答
单位有一辆公务车拍卖出售，假设卖了1万元，不开发票问

增值税计算：未抵扣进项税的固定资产出售，按简易计税（3% 减按 2%），增值税 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元。清理余额计算：固定资产清理借方 6000 元（第一步），贷方 9803.92 元（第二步），余额 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（净收益）。最后一笔分录错，应是借：固定资产清理 3083.92 贷：资产处置损益 3083.92（因是主动处置，用 “资产处置损益”，且金额为 3083.92 ）。答
老师你好，我想问下年度所得税汇算调增需要做分录问

年度所得税汇算调增，不需要做分录答

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