请问以前年份的社保都没有入账，全都在今年一月做账，年报已经申报，这个要怎么处理啊？金额近40万，金额太大了，还有其他年份的费用发票金额有1.5万。

carol. 追问

2022-05-11 16:01

但是是真实的费用，以前没有核对过银行明细，我把以前年度的社保全部做在今年一月份了，可以这样处理吗

李霞老师 解答

2022-05-11 16:03

你好，我这样跟你说哈，一般跨年的业务就不允许再坐在第二年里面。

carol. 追问

2022-05-11 16:05

我不能做以前年度损益调整吗

李霞老师 解答

2022-05-11 16:09

你好，你要做以前年度损益调整的话也倒可以，但是你又要牵扯到调整汇算清缴的表格了。

李霞老师 解答

2022-05-11 16:09

您之前是缺成本费用票吗？如果不缺的话，我真不太建议你做了。

carol. 追问

2022-05-11 16:18

不做的话那银行对不上啊老师，我是实际发生的费用，只是以前年度没有入账

carol. 追问

2022-05-11 16:19

我如果做了以前年度损益调整，是以前的年报数据需要修改吗老师？

李霞老师 解答

2022-05-11 16:21

如果你做了以前年度损益，你的汇算清缴表格是要，需要修改。

carol. 追问

2022-05-11 16:31

是修改以前的汇算清缴表格吗老师

李霞老师 解答

2022-05-11 16:38

你好同学，正常你要调整对应年度的汇算清缴表格，但是你要是调整对应年度的汇算清缴的表格，那太麻烦了，所以你只能调整2021年汇算清缴的表格了。