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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-05-11 09:52

你好；    你们是买来销售还是什么情况 。 肉制品也是买来销售吗    

2278043206 追问

2022-05-11 09:58

都是买来直接销售的

meizi老师 解答

2022-05-11 10:03

你好； 1. 鲜肉买来批发零售是免增值税的 ； 速冻食品是按13%  ；  米面粮油、 按9% ； 调味料是按13% ； 蔬菜批发零售免增值税的  

2278043206 追问

2022-05-11 10:10

好的老师，不过我们这速冻食品好像是免增值税的。那些采购的没有发票的单子可以直接做收入结转成本吗

meizi老师 解答

2022-05-11 10:15

 你好； 速冻食品主要是啥东西 ；   没有发票  也是要做收入结转成本的 ； 只是汇算要调整处理 成本   

2278043206 追问

2022-05-11 10:19

速冻食品主要是鸭腿、鸡翅等。那个汇算调整成本具体是怎么处理的呢

meizi老师 解答

2022-05-11 10:27

 你好；      冷冻肉是可以免税的哈   

2278043206 追问

2022-05-11 11:30

那个汇算调整处理的没明白，怎么操作的

meizi老师 解答

2022-05-11 11:35

 你好；  免税写减免税额 栏次  去写明细表减免即可   

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相关问题讨论
你好；    你们是买来销售还是什么情况 。 肉制品也是买来销售吗    
2022-05-11 09:52:30
 你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2022-03-01 14:13:21
你好，学员，是的，你说的很对的
2022-08-07 16:53:20
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2022-02-28 17:28:13
同学，你好 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2022-10-18 12:14:09
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