公司本月缴纳物业费，已经收到发票，但是发票是物业公司上个月就开具好的，应该如何做账啊

咩の゛咩 追问

2022-05-10 17:42

还没认证，还没做分录

咩の゛咩 追问

2022-05-10 17:43

发票也是这个月才给我的，但是他们上个月就开好了

星河老师 解答

2022-05-10 17:49

同学
这个没有问题的。
这个可以作为你们的当期费用入账呢。

咩の゛咩 追问

2022-05-11 09:10

但是物业公司那边肯定挂了一个其他应收款啊，那我这边不需要先挂其他应付冲掉吗

星河老师 解答

2022-05-11 10:02

同学

那这个情况就要看你上个月有没有计提这个费用了。
借 管理费用
贷 其他应付款
你有做这个分录才需要冲啊，否则别人做账跟你们做账是没关系的，两个不同的会计主体。

咩の゛咩 追问

2022-05-11 10:46

那我就是做借管理费用，进项税额，贷银行存款，这样对吗

星河老师 解答

2022-05-11 10:54

同学
对的 。你做自己当月份的分录即可。
借管理费用，应交税费 应交增值税 进项税额，贷银行存款