下图是纳税调整项目明细表里的内容，（二）职工薪酬这项我没填，点表上边的提取表间带出来的，因为职工薪酬不需要调整，是可以扣除的，我用不用把职工薪酬里的数字删除呢？

郭老师 解答

2022-05-10 17:40

没有填写的，你去填写必须填写的，这个是强制填写的。

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 17:48

填写了，就因为填写才能提取出来数据呢，只要是能提取出来的就不能删吧

郭老师 解答

2022-05-10 17:50

对的，是的，里面的数据你填写的是正确的，保存，然后纳税调整明细表自动取数。

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 17:52

下图表一填完，自动提取出来的下图二。我表一填的没问题吧

郭老师 解答

2022-05-10 17:54

你好，填写的有没有问题我们也不清楚
我也不知道你的数据，
第一行就是应付职工薪酬工资

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 17:58

是的。不需要调整的话，税收金额和账载金额就得一样吧

郭老师 解答

2022-05-10 17:59

好，对的，是的，是这么做的。

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 19:29

下图怎么把12行最后亏损额调成0，因为已经没有能弥补的了

郭老师 解答

2022-05-10 19:32

这里应该是修改不了的，你看一下你之前的数据
应该这里是出来错误的，
14行第10列应该填写455284.11

然后十五行第十列应该填写25930.23

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 19:58

我之前报的表好像是报错了，下边的是20年报我下载下来改按你说的改的，还有问提嘛

郭老师 解答

2022-05-10 19:59

第九页和第十列填写一样的

郭老师 解答

2022-05-10 20:02

第八行
12列填写25930.23这个

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 20:04

第9和10列都不让填，提示有问题保存不了

郭老师 解答

2022-05-10 20:06

这个表格应该所有的你都填写不了，它是自动保存的，你退出去重新进再保存吧。

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 20:08

不用自己填数，就是提取嘛

郭老师 解答

2022-05-10 20:12

你好
是的
自动填写的

阡陌红尘。 追问

2022-05-10 20:19

下图一是自动提取出来的，有可结转的亏损额，但实际上之前的所得税年报时都已经弥补完了，A100000主表里弥补以前年度亏损也没有带出来数。我是不是可以先这样报上去啊？

郭老师 解答

2022-05-10 20:49

看下能保存的话可以的