送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-09 21:28

你好
账务处理在今年
只需要修改今年的期初就可以了

稀释 追问

2022-05-09 21:49

老师, 账务处理在今年,是不是在明年汇算时要调整呢?

郭老师 解答

2022-05-09 21:50

今年做汇算清缴调整
你调整了什么业务

稀释 追问

2022-05-09 22:20

没调整,汇算之前没发现,后来发现前期红冲发票没有做账,导致账上有挂账

郭老师 解答

2022-05-09 22:23

多缴纳了所得税的吗
纳税调整明细表收入类其他填写帐载金额

稀释 追问

2022-05-09 22:28

老师,如果今年汇算清缴已经提交,是不是明年汇算还可以调整?今年就只在账务上记入以前年度损益调整了呢?

郭老师 解答

2022-05-09 22:35

对的,是的,是这么做的

稀释 追问

2022-05-09 22:37

老师,如果修改今年报表年初数,是具体怎么改呢?

郭老师 解答

2022-05-09 22:44

增加为分配利润
应收账款或者预收账款

上传图片  
相关问题讨论
因为这个以前年度使用调整科目最终会结转至未分配利润项目的
2019-01-30 14:18:22
你好 账务处理在今年 只需要修改今年的期初就可以了
2022-05-09 21:28:17
你好,跨年了涉及损益调整就需要通过这个科目,而与报告报出之日是没有关系的
2017-12-21 08:45:44
你好 不填写 这个做到21年不影响20年的财务报表
2021-05-11 10:01:59
影响2017年数据,根据调整后的数据填报。
2018-05-11 18:01:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...