老师： 遇到一个发票问题 我们是购买方 供应商给我们开发票的时候 开成了别的公司了，发票到我们手上发现后才发现问题，让供应商那边重新开发票 他们说显示已经认证了 那我们要怎么操作？ 谢谢

老师： 遇到一个发票问题 我们是购买方 供应商给我们开发票的时候 开成了别的公司了，发票到我们手上发现后才发现问题，让供应商那边重新开发票 他们说显示已经认证了 那我们要怎么操作？ 谢谢

答： 你你好!这个你们不用管啊，你退给他，让他自己去开红字就好了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教，供应商给我们开的发票，我们发票已经认证了，但现在我们退货了，需要冲红，这个是怎么操作，谢谢！急

答： 已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票，你向税务局提交申请然后销售方冲就行的