你好，我想问一下，去年的费用十多万今年收到发票，我想调整去年的账务，应该怎么调整？

???? 麦田里的守望者 追问

2022-05-09 12:50

没有做账务处理，有租车费，买设备的费用，我想把这笔费用做到去年的账上，应该怎么做会计分录？

郭老师 解答

2022-05-09 12:56

借利润分配未分配利润贷银行存款汇算清缴纳税调整明细表扣除项目，其他填写税收金额

???? 麦田里的守望者 追问

2022-05-09 13:05

没太明白老师

郭老师 解答

2022-05-09 13:12

你好，具体的哪一个没没有明白，两一个是分录，一个是调整表。

???? 麦田里的守望者 追问

2022-05-09 13:18

我是想把这笔费用做到去年，调整一下营业利润。

郭老师 解答

2022-05-09 13:21

借利润分配未分配利润贷银行存款，不是这个吗？

郭老师 解答

2022-05-09 13:21

半年啦，不能用今年的管理费用。

郭老师 解答

2022-05-09 13:21

跨年啦，不能用今年的管理费用来做

???? 麦田里的守望者 追问

2022-05-09 13:22

是去年发生的，我想做到去年

郭老师 解答

2022-05-09 13:24

借利润分配未分配利润贷银行存款，我给你写了这个分录啦，跨年啦，损益类的科目用利润分配未分配利润来代替啊，如果你是企业会计准则做账的，借以前年度损益调整贷银行存款。

???? 麦田里的守望者 追问

2022-05-09 13:26

你说这个会计分录是做到今年吗？

郭老师 解答

2022-05-09 13:28

你好，对的是的，去年的不要修改。