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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-08 19:54

是的
21年借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项
借主营业务成本
贷库存商品等
22年
开了负数发票需要红冲
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税销项
贷应收账款
借库存商品
贷利润分配未分配利润
汇算清缴时候需要在纳税调整明细表减少你的收入然后减少你的成本分别在收入类其他和扣除类其他填写

星空 追问

2022-05-08 20:08

在汇算21年清缴的时候调整纳税表，还是汇算22年清缴的时候减少收入、成本勒？

郭老师 解答

2022-05-08 20:09

21年汇算清缴
就是现在的汇算清缴

星空 追问

2022-05-08 20:13

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-05-08 20:19

不用客气
周末愉快

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相关问题讨论
同学你好，能具体说清楚一点吗？
2017-09-02 16:14:16
你好，负数发票要入账
2019-06-01 09:44:48
你好，发票收入可以冲红，但是收入还是要做账的
2018-12-18 19:04:36
你好，是的，负数发票也是需要入账的
2018-12-17 17:13:28
您好！是的。但是如果他们没有认证的话，就开不了红字。
2017-06-21 10:08:25
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