去年视同销售的收入，记错了记到了费用怎么改？

carol. 追问

2022-05-06 16:57

老师，我是这样做的

meizi老师 解答

2022-05-06 17:03

你好；   分录不对的；  先去红冲了。 你是啥准则    

carol. 追问

2022-05-06 17:06

就是做错了，要怎么调整？小企业会计准则和企业会计准则能都说一下吗？

meizi老师 解答

2022-05-06 17:12

你好； 看明确下你什么准则；      我好具体写分录哈 ；     

carol. 追问

2022-05-06 17:14

用的是小企业会计准则

meizi老师 解答

2022-05-06 17:20

那你先红冲处理 ；比如    借库存商品； 应交税费- 待认证进项税贷利润分配-未分配利润  ； 然后再按正确的做 ；借 利润分配-未分配利润（这个科目是销售费用或者管理费用科目）贷利润分配-未分配利润 （这个科目是   收入科目 ）； 应交税费-应交增值税-销项税 ； 结转 ：借利润分配-未分配利润 贷库存商品