您好！我是一位事业单位的会计我做工资账的时候，可以把所有的应发加单位社保公积金，一笔总金额计提应付职工薪酬吗？然后在做费用的时候分明细做？

朴老师

职称：会计师

2022-05-05 16:38

同学你好
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现实做账到底是做：借：管理费用—工资 —社会保险费（单位） —住房公积金（单位）贷：应付职工薪酬—工资 —社会保险费（单位） —住房公积金（单位）借：应付职工薪酬—工资贷：应交税费—应交个人所得税其他应付款—社会保险费（个人） —住房公积金（个人）借：应付职工薪酬—社会保险费（单位） —住房公积金（单位）应交税费—应交个人所得税其他应付款—社会保险费（个人） —住房公积金（个人）贷:银行存款借：应付职工薪酬—工资贷：银行存款还是：

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您好！我是一位事业单位的会计我做工资账的时候，可以把所有的应发加单位社保公积金，一笔总金额计提应付职工薪酬吗？然后在做费用的时候分明细做？

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计提：借：管理费用-工资19960，贷：应付职工薪酬_工资：19960.借：管理费用_社保费（单位部分）8870.4，贷：应付职工薪酬-社保费：8870.4 借：管理费用-公积金（单位部分）2393 贷：应付职工薪酬-公积金2393

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老师，我做的发放工资是借：应付职工薪酬-工资，贷应付职工薪酬-社保个人，应付职工薪酬-公积金个人，银行存款；上缴社保时借应付职工薪酬-社保单位部分，应付职工薪酬-社保个人/公积金个人，贷银行存款，对吗？我看别人的分录缴纳社保是其他应收款

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计提：借：管理费用-工资19960，贷：应付职工薪酬_工资：19960.借：管理费用_社保费（单位部分）8870.4，贷：应付职工薪酬-社保费：8870.4 借：管理费用-公积金（单位部分）2393 贷：应付职工薪酬-公积金2393

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