老师 我想问下 之前公司2022年2月份收到5份网上查不出来的发票 2022年4月份的时候让业务员找开票的开出来正规的发票 之前的账都已经结账了 收到正规的发票开票是2022年4月份 实际就是换2022年2月份的发票 这个该怎么做分录 能不能直接做到4月份 做一个2月份的方向冲减 在做一个正确的 一正一负 余额为零

老师：2024.1-12月都已经结账了，现在我发现2024.1-3月有个店铺的租金多算了，想冲销，金额一起是4万这样，如果我现在只反结账2024.1-3月，2024.4-2024.12不反结账，这样对数据有没有影响，还是讲那4万直接在2025年1月冲销比较好

答： 有影响 建议在今年冲的

老师，我原来设置了二级科目，这些二级科目已经做过账了，现在又不想设二级科目了，把原来二级科目的余额全部归结到一级科目来，这个怎么操作呢？如果反结账，全部去改科目名称就算了，这个工作量太大了。

答： 同学你好，你可以新建个一级科目，然后做分录把二级科目转到一级科目，弊端是报表取数有可能取不到新建的一级科目

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

结错账怎么处理 也不能退款 也不能反结账

答： 你好，在这个月调整 帐上做错了吗？