郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-29 16:33
您好，是的，五年的内实缴的 答
那几项是平台统计处理的吗 答
老师之前我不是这样做的，那现在是不是要填去年的账，然后已经申报过的财务报表是不是要更正申报呢？ 答
这是什么意思？ 借：管理费用等 10000 贷：银行存款 10000 答
线上虚拟币跟账上金额是对不上的 答
设计费已开票未收款，分录记： 借应收账款 贷其他营业收入；暂无成本票的情况下，需要进行暂估录入么？分录怎么写？
答： 你好 人工费就是成本 借其他业务成本 贷应付职工薪酬工资
老师，收到设备款，做借银行存款，贷预收账款，开票的时候做借预收账款，贷主营业务收入、应交税费，这样是对的吗？还是一定要做借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，借预收账款，贷应收账款
答： 你好； 你们销售 设备的话； 可以这样来做账的； 做借银行存款，贷预收账款，开票的时候做借预收账款，贷主营业务收入、应交税费
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
怎么理解，主营业务收入和应收账款和其他应收款，主营业务成本和应收账款和主营业务收入呢
答： 具体一下情况是什么？理解你觉得是科目吗？还是做账的方向？
开出去是租赁费发票，借：应收账款代：主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借：主营业务成本 代：应付账款（主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗）
当月电费发票需要入主营业务成本，次月才收到电费发票。当月将发票不含税金额计入成本。借：主营业务成本 贷：应付账款。次月收到发票，借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 。这样子做可以吗？
开出去是租赁费发票，借：应收账款代：主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借：主营业务成本代：应付账款（主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗）都是普票
记账凭证本应是借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费 但错误记成了借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 并且已跨年度的项目该怎么更正
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