请问：2022年3月我建筑工程公司（小规模）银付A公司5万的劳务费代账公司做 ①借：应付职工薪酬 贷：银存，后A公司开来发票为材料票代账公司做 ②借：原材料 贷：应付账款。现在和A公司协商把重开劳务费发票，原发票作废。代账公司至2022年3月底报季报时利润亏损6千。如果现在我更改账务，第①笔为往来，费用就少了5万，第②笔材料票作废，是删除凭证吗？而且现在季报已经报了，这个要怎么处理呀

支付劳务费，分录处理： 计提劳务费1、借：管理费用-劳务费 贷：应付职工薪酬-劳务费 支付劳务费：借：应付职工薪酬-劳务费 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 内账分录和外账分录都可以这么写吧(还是应付职工薪酬-工资）

答： 你好！是自己公司的人计入工资。如果不是自己公司的人，不计入应付职工薪酬。计入应付账款

老师，单位雇工人付劳务费，收到劳务费发票是先计提借生产成本_劳务成本，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷应付账款，付款时再借应付账款贷银行，对吗？

答： 是的，思路与分录均是可以的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

支付临时工工资会计分录为: 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费 支付时 借:应付职工薪酬--劳务费 贷:银行存款

答： 你好，可以的