老师你好，以前年度损益也结转到利润分配-未分配利润，然后查账发现本年利润结转的时候把应该是属于某个客户的应收账款放在本年利润了，我现在要把利润分配-未分配的数挂回在应收账款这边，可以怎么做分录

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 15:20

如果是2021年12月未分配利润-利润分配和2022年1月的未分配利润-利润分配都有涉及这个情况，也是这样做就可以？借，应收账款
贷，利润分配一未分配利润 ；需要对2021年的做特殊处理吗

立红老师 解答

2022-04-28 15:24

同学你好，是2021年12月未分配利润-利润分配和2022年1月的——为什么两个月都有这种情况呢；本年利润 只有在年末才转入利润 分配，平时是不转的

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 15:28

因为用的用友账套利润每个月较多都要结转一下才看的出来有多少利润，原来会计都有每月结转这个本年利润转为利润分配，她说没事可以结转

立红老师 解答

2022-04-28 15:30

同学你好，平时是不转的；只有的年末才转
如果是2021年12月未分配利润-利润分配和2022年1月的未分配利润-利润分配都有涉及这个情况，也是这样做就可以？借，应收账款
贷，利润分配一未分配利润 ；——将现在两个月的合计数都调整出来，做这个分录；

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 15:32

好，平时结转没有影响吧

立红老师 解答

2022-04-28 15:34

同学你好，没有有影响 ，但不正规；

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 15:54

内账来的害，而且老师他这种情况的可不可以在未结转利润分配的时候直接在本年利润就直接把本年利润放到应收账款可以吗

立红老师 解答

2022-04-28 16:05

同学你好，如果之前应收账款是计入了本年利润，那么可以直接将本年利润调整到应收账款；

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 16:09

是因为2,3月还有这种情况，我可以在结转完期间损益，然后本年利润还没有结转到未分配利润的时候就把本年利润数挂到应收账款先？

立红老师 解答

2022-04-28 16:19

同学你好，本年利润 可以有余额，不需要挂到应收账款上

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 16:30

我知道，我意思是本年利润里面有收入赚的是应收账款那个客户的钱，我要挂回给他

立红老师 解答

2022-04-28 16:33

我意思是本年利润里面有收入赚的是应收账款那个客户的钱，我要挂回给他——没有理解这个意思呢？
正常收入转本年利润，与应收账款无关的

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 17:05

这个知道的，因为是内账涉及到一些出资和货款啥的情况，换个说法问吧如果我把应该是另外一个客户的货款应收账款-李雪，因为他卖出去给客户黎冰的钱回到我们公司的账面被当成了我们收入结转了，还结转到了利润分配-未分配利润，其实黎冰钱就应该是挂在应收账款-李雪体现才对，然后我想问收入结转了收入那里面的钱都是到了利润分配里面吗

立红老师 解答

2022-04-28 17:07

同学你好，然后我想问收入结转了收入那里面的钱都是到了利润分配里面吗——对的；

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-04-28 17:25

好的，这个解决了，我想问问其他应收款去年挂账的今年发现没法收回了怎么做账

立红老师 解答

2022-04-28 17:26

借，信用减值损失
贷，坏账准备
在做
借，坏账准备
贷，其他应收款