劳务派遣服务采用差额征税，汇算清缴时显示所得税收入小于增值税申报收入，怎么处理？

简单快乐 追问

2022-04-27 14:56

没有少计收入，因为差额账务处理导致的原因，差额账务处理如下

税剑法盾 解答

2022-04-27 14:57

您好，调整为正确的。

简单快乐 追问

2022-04-27 15:01

账务处理是正确，您看根据上面的分录，收入是952380.95元，但增值税申报表上填的是990476.19元，单单从增值税申报和分录来说都是正确的，仅仅是因为差额征税的原因导致两个表上的收入金额不一致

税剑法盾 解答

2022-04-27 15:15

您好，提醒确实也不一定对。你先和忽略继续申报。

简单快乐 追问

2022-04-27 15:46

重要是申报不了，点击申报就出现提醒，没法申报啊

税剑法盾 解答

2022-04-27 15:50

您好，只能按照增值税报表的数字填，多出来的调减。不然没办法报。

简单快乐 追问

2022-04-27 15:56

好吧，谢谢老师，我试试看

税剑法盾 解答

2022-04-27 15:57

您好，系统设定没办法。试试看，多出来在调整表其他调减。