- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-10 16:04
《附列资料(二)》中的数据,为票面税额,《进项结构表》中如果只填金额数据,自动生成的税额就与票面税额不符,会导致与《附列资料(二)》数据比对不符,无法保存, 所以需要根据该发票的开具内容得知其税率,选择对应栏次,按照票面税额,反算金额后填入该表。
《附列资料(一)》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料(三)》第3栏第1列中。
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