我卖给A销售收入200万（但是还没收到钱！），我在C那里购买材料150万成本已经付款并取得发票，但是A迟迟不付款给我，我的增值税就是负数了，这样会有什么问题吗？

江海燕 追问

2022-04-27 14:24

但是我的税负就低于这个行业了哦，这样不就有风险？

李霞老师 解答

2022-04-27 14:27

你好同学，那你可以不先勾选认证，这张发票呀，那你账上是有这个数额的，但是你报表上没有，所以就不会影响你的税负的。

江海燕 追问

2022-04-27 14:30

老师，收到发票可以不认证的吗？  如果反过来呢，我在A收到200万了,但是还没取得成本发票（150万款已付），那我不是要交很多企业所得税吗？

李霞老师 解答

2022-04-27 14:33

你如果收到钱了，你要确定收入，你没有成本票的话，肯定要交所得税了。

李霞老师 解答

2022-04-27 14:33

嗯，你短时间内不认证的话是没有什么不好的影响的。

江海燕 追问

2022-04-27 14:35

老师，短时间，大概是多久呢？（因为目前这笔钱可能要很久才能收回）

李霞老师 解答

2022-04-27 14:39

你好，一两年的话是没有太大影响的。

江海燕 追问

2022-04-27 14:40

老师，刚刚和同事沟通了下，取得的材料发票已经全部认证了，那就形成留抵吗？

李霞老师 解答

2022-04-27 14:43

昂那对的同学，那就只能形成留底税额了。