老师您好21年社保调了20年的这笔份，那我填写汇算清缴要怎么填写。

郭老师 解答

2022-04-26 13:36

如果是红冲的话，不需要再调整了，你已经减少了你的管理费用。

Lili 追问

2022-04-26 13:39

老师我没原分录红冲，上次记错科目了我调整了一下，借是明细上是这样的，利润表里的管理费用就没有加上这笔金额。我汇算清缴的时候就不知道 怎么填写了，就差这个金额要不与利润表不平。

郭老师 解答

2022-04-26 13:41

那利润比较减去了这个管理费用了没有。

Lili 追问

2022-04-26 14:08

利润表是减去了这笔了，但是明细账上多了这一笔是这样的。

郭老师 解答

2022-04-26 14:14

好，利润表减去了就可以的，因为你申报所得税是根据利润表来的吧。

Lili 追问

2022-04-26 14:20

是的，老师我的意思是，汇算清缴应该怎么填写，因为我要跟利润表一致，明细账上就多这一笔，我要在职工表里社保里减掉这一笔吗？我调税的时候要调增吗？

郭老师 解答

2022-04-26 14:23

明细账里面的这笔不用管，利润表里面只要减去了就可以的，你汇算清缴的主表里面的管理费用，按照利润表减去之后再来填写就行。

Lili 追问

2022-04-26 14:27

老师那我职工薪酬支出及纳税调整明细表，社保这应该填写多少的金额呢？

郭老师 解答

2022-04-26 14:29

填写减去之后的
还有你填写的时候应该看应付职工薪酬的才对

Lili 追问

2022-04-26 15:05

老师也就是我账载金额，实际金额，税收金额都是填写减去那一笔的金额对吗？

郭老师 解答

2022-04-26 15:08

账载金额、税收金额还有实际金额都是减去的。