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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-26 11:55

你好 ；     那你增值税 和 预付账款 多做账金额了吗？ 我好判断 ；  怎么来调整

charles 追问

2022-04-26 14:05

增值税只是记账多记了，抵扣是对的，预付款我冲销了

meizi老师 解答

2022-04-26 14:09

你好 ； 那你汇算的时候扣除项目里面 - 其他栏次去调增  ；  把你 主营业务成本的金额  ；看多的部分 去调增 

charles 追问

2022-04-26 14:19

是含税金额还是不含税的，我税款扣的是对的，只是账上多记了进项税款

meizi老师 解答

2022-04-26 14:25

 你好； 按照你账上做的金额。 比如你  账上做10  ； 你实际 只有8  ；  你税收金额写8  ；账载金额写10  ； 你调整 2  

charles 追问

2022-04-26 14:35

10是含税的成本数吗，比如我成本8，税款2，账上是10，那我写8还是10

meizi老师 解答

2022-04-26 14:42

 你好； 你不是做了进项税吗 ？    你现在的成本是不含税金额   

charles 追问

2022-04-26 14:46

我是做了进项税，但是进项税是没抵扣的，进项税是正确的。就成本多记了，我是只填成本的金额吗，不填含税的成本金额

meizi老师 解答

2022-04-26 14:50

 跟你抵扣没有抵扣没有关系 ； 你  主营业务成本就是不含税的金额 ； 你多做了把多的部分调增即可    是的

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相关问题讨论
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2022-02-22 00:01:33
同学您好， 借：应收账款  565   贷：主营业务收入  440    （5*100-60）          预计负债   60    （5*100*12%）          应交税费﹣应交增值税（销项税额）  65    （5*100*13%） 借：主营业务成本    352        应收退货成本    48    （5*80*12%）    贷：库存商品   400     （5*80） 2*20年1月31日由于估计退货率为10%，因此比原退货率少=12%-10%=2% 借：预计负债   10     （60-5*100*2%）    贷：主营业务收入  10 借：主营业务成本    8    （5*80*2%）    贷：应收退货成本   8
2022-02-24 00:10:36
暂估就是不考虑增值税。可以的，可以这么做的。
2025-09-02 18:57:00
你好 ； 那你增值税 和 预付账款 多做账金额了吗？ 我好判断 ； 怎么来调整
2022-04-26 11:55:15
你好，当时暂估的成本和你发票的不含税的金额是一样的吗？如果是的话，其他的不用做的，你没有红冲结转的成本和结转发票的成本。
2024-01-12 09:20:14
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