老师您好，公司样品费汇算清缴如何填写？适用小微企业

Lili 追问

2022-04-26 11:55

分录是借销售费用，贷库存商品 应交税费增值税销项税，交了增值税的

meizi老师 解答

2022-04-26 12:02

 你好 ；  你们视同销售处理了吗 ？     

Lili 追问

2022-04-26 13:02

老师上边的分录就是当时做的。没有结转成本。

meizi老师 解答

2022-04-26 13:59

 你好；  计入主表里面。 利润总额去写 ；  你小微企业没有期间费用明细表  

Lili 追问

2022-04-26 14:19

我选择了期间表填写的。

meizi老师 解答

2022-04-26 14:24

 你好； 你小微 企业免填这个表格的；    你确定你是小微？    

Lili 追问

2022-04-26 14:35

是的，但是我选择了填写这个表格的

meizi老师 解答

2022-04-26 14:39

 你好； 这个表格不写哈 ； 你在主表直接 利润总额去写    

Lili 追问

2022-04-26 15:04

利润总额怎写。

meizi老师 解答

2022-04-26 15:07

 好； 利润总额看你 利润表里面的利润总额写即可 ；   你们正常 销售费用不是要结转到本年利润去的