其他应付款余额为负数的一百多万，这个是之前会计做账的历史遗留，请问现在该如何调账？已经联系不上原来的会计，为什么如何入账的原因也已无从知晓

苍凉_ 追问

2022-04-25 18:48

老板说是他拿钱去买设备了，但是固定资产科目余额为0....

小小霞老师 解答

2022-04-25 18:56

这个是因为享受加速折旧政策了吗

小小霞老师 解答

2022-04-25 18:56

你看一下之前的账务处理

苍凉_ 追问

2022-04-25 19:34

不是加速折旧，是压根没入帐，因为当时没取得发票，所以之前的会计压根没入帐，直接把金额放到其他应付款科目上了

小小霞老师 解答

2022-04-25 20:15

那这样操作是不行的呢，发票后面会补吗？

苍凉_ 追问

2022-04-25 20:42

不会补了，所以现在不知道怎么处理合适

小小霞老师 解答

2022-04-25 21:01

那这个老板买固定资产，当时是有这回事吗？有的话，联系对方提供发票

苍凉_ 追问

2022-04-25 21:27

对方不愿意提供发票

小小霞老师 解答

2022-04-26 07:41

那你这个需要跟老板沟通的呢，因为没有发票的话，这个账务处理确实不对，你这边涉及的金额也比较大的呢，需要发票才能证明真实性