老师，问一下现在发现之前的其他应付款在制度转换时没有给录入，现在决算已经做完了，刚发现了16年的其他应付款该怎么调账啊？

逐光而行 追问

2020-06-17 09:07

怎么做啊！分录！

邹老师 解答

2020-06-17 09:07

你好，需要知道之前是什么业务形成的其他应付款，才知道如何做分录的
比如，借；银行存款等科目，贷；其他应付款

逐光而行 追问

2020-06-17 09:09

那笔业务是以前购买家具，然后留的人家的质保金，

逐光而行 追问

2020-06-17 09:09

这种的该怎么做分录！

邹老师 解答

2020-06-17 09:10

你好，那笔业务是以前购买家具，然后留的人家的质保金，购买留的质保金是这样做分录
借；固定资产等科目，贷；其他应付款

逐光而行 追问

2020-06-17 09:12

那现在这笔在制度转换时，没录入的，该怎么做账务处理

邹老师 解答

2020-06-17 09:12

你好，补做上面的分录就是了
借；固定资产等科目，贷；其他应付款