货款已给厂家打款，厂家按照发货金额实际开发票，账上就会存在一些余额未开票，跟厂家要发票，又以时间太长为由不给开发票，这个要怎么处理

货款已给厂家打款，厂家按照发货金额实际开发票，账上就会存在一些余额未开票，跟厂家要发票，又以时间太长为由不给开发票，这个要怎么处理

答： 那么，只要是你们的经营业务厂家，他就有义务向你提供发票，他不能以时间为由来做为推托。这种情况你可以去税务机关投诉他。

老师你好，厂家给我们的返利，需要我们开促销费的发票，开了票给厂家，厂家不会以实际开票金额打款到我们账户上，而是冲货款的形式体现，那我们开出促销费发票怎么做账呢

答： 借应付帐款 贷其他业务收入应交税费

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我是一个小规模纳税人经销商为厂家垫付市场推广、产品品鉴等费用，厂家将垫付的费用经审核后返到和厂家的一个产品帐户中（不需开票给厂家），后续购货时可优先使用帐户内资金付货款，不足部分再另行以银行或现金支付，但厂家开给我的购货发票（普通发票）是同一张发票上有正负数金额，正数金额为本次采购货品价款，负数金额由厂家返到产品帐户内的款支付，余款由经销商另行支付，如何做帐

答： 同学你好 这个计入管理费用就可以了