隔月发票作废，先红冲，多缴纳的增值税留底后期抵扣，应如何做凭证。

???? 追问

2022-04-20 16:58

作废发票的增值税时2241.51，已经缴纳这个金额的增值税，需要留底抵扣，次月新开发票增值税为566.04，要从2241.51中抵。附件是全部凭证内容，您帮忙看下哪里有问题或者还缺什么，麻烦您了。

刘艳红老师 解答

2022-04-20 17:03

隔月是不能作废的，只能冲红，你冲红后，把前面所有的分录再做个负数就可以了

???? 追问

2022-04-20 17:08

是的老师我做红冲了在第4项中，我现在就是要再缴纳566.04的增值税从2241中抵，做的这些凭证内容对吗？

刘艳红老师 解答

2022-04-20 17:25

我晚点回你，现在在开车