这个会计分录应该借银行存款贷应付职工薪酬吗

charles 追问

2022-04-20 13:06

对账单很少的，也要一个月一个月做的吗

邹老师 解答

2022-04-20 13:08

你好，是的，是这样的

charles 追问

2022-04-20 13:08

那用途是工资这块不考虑的吗

邹老师 解答

2022-04-20 13:10

你好，你去看一下你提供的回单，是两个银行账户之间转账，还没有实际支付到个人账户啊

charles 追问

2022-04-20 13:16

老师，对账单少可以一年放在一起可以吗

邹老师 解答

2022-04-20 13:16

你好，需要按月处理才是的 

charles 追问

2022-04-20 13:31

老师，像上面这张对账单应该怎么处理才算完成

邹老师 解答

2022-04-20 13:32

你好，你是以什么标准来判断是否完成呢？

charles 追问

2022-04-20 13:33

老师，我登记账簿是这样的，对吗？你帮我看看~~

邹老师 解答

2022-04-20 13:35

你好，是的，是这样的

charles 追问

2022-04-20 13:36

下一步是科目汇总对吗

邹老师 解答

2022-04-20 13:37

你好，下一步通常是报表编制 

charles 追问

2022-04-20 13:40

资产表和利润表吗，老师

邹老师 解答

2022-04-20 13:41

你好，是的，是这样的

charles 追问

2022-04-20 14:00

老师，看这张会计分录在资产负债表上应该怎么填，理论上的觉得不是这样的啊

邹老师 解答

2022-04-20 14:03

你好，只有这3笔分录，没有其他的业务，是这个意思吗？ 

charles 追问

2022-04-20 14:08

恩，是的，老师~~

邹老师 解答

2022-04-20 14:09

你好
货币资金 55058.25—1.4

预收账款 55058.25
未分配利润 —1.4

charles 追问

2022-04-20 14:30

1.4是手续费怎么变成未分配利润得？~~

charles 追问

2022-04-20 14:32

55058.25本来是应收账款的，对吗，有怎么是预收账款？

邹老师 解答

2022-04-20 14:37

你好
费用需要结转到本年利润，然后本年利润结转到利润分配—未分配利润啊
应收账款期末余额负数，就是预收的意思啊